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User_62666

La numerazione dei documenti verso PA e verso altra Partita IVA e il progressivo di invio

User_62666 2018-07-10 18:19:53


Buona sera, sto per emettere la prima fattura come subappaltatore. Le fatture avranno l'estensione B2B.
Volevo chiedere se devo continuare la numerazione di invio come per la PA o devo iniziare da 1 ?
Grazie

FabioDB

FabioDB 2018-07-10 18:45:14


Ciascuna "Serie" ha autonoma numerazione; in virtù di ciò, la fattura richiamata avrà numero "1/B2B".

User_62666

User_62666 2018-07-11 08:54:22


Grazie, volevo chiedere se il progressivo di invio al SDI è unico (sia per fatture PA che B2B) o bisogna iniziare da 1 per le B2B e proseguire con la vecchia numerazione per la PA ?

FabioDB

FabioDB 2018-07-11 09:25:34


Di diversa natura rispetto al "Numero documento", l'identificativo di invio è un progressivo "assoluto"; quindi, si incrementa sempre senza distinzione tra "PA" e "B2B".
Ad esempio, se in precedenza si è raggiunto un progressivo di invio pari a 100 per le fatture "PA", la prima fattura "B2B" (1/B2B) assumerà progressivo di invio 101.

User_308666

User_308666 2018-08-09 11:00:35


Buongiorno,
sto emettendo la prima fattura B2B per un lavoro eseguito in subappalto.
Ho un quesito da porre.
Nella sezione natura aliquote iva pari a zero sussistono varie scelte. E' corretto optare N4 esente, per la casistica art 17 comma 6 lettera a) DPR 633/72 cioè prestazione eseguita in subappalto?
Non ho optato N6 inversione contabile (reverse charge) in quanto interpreto questa opzione come applicazione art 17 comma 6 lettera a)-ter DPR 633/72

Alfonso

Alfonso 2018-08-09 16:58:10


A titolo personale, concordo pienamente con Lei, ma non potendo entrare in merito alle scelte tecniche, si ritiene opportuno chiedere informazioni al proprio consulente fiscale.